Mobilna Faktura
Zaloguj
JPK

VAT-UE – informacja podsumowująca o transakcjach UE

Jak w panelu przygotować VAT-UE (5) z dostawami WDT, nabyciami WNT i usługami, pobrać XML i wysłać go do bramki MF. Korekta: Cel złożenia albo VAT-UEK.

Co to jest VAT-UE?

VAT-UE to informacja podsumowująca składana przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE. Wykazuje się w niej, w podziale na kontrahentów:

  • WDT — wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów,
  • WNT — wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
  • usługi świadczone na rzecz podatników z innych krajów UE (art. 28b ustawy o VAT).

VAT-UE składa się za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu transakcji (art. 100 ustawy o VAT).

Dostępność: formularz i pobranie XML — menu Deklaracje (od pakietu Mini); wysyłka do bramki MF z panelu — pakiet Max.

Jak przygotować VAT-UE

  1. Wejdź w Księgowość → Deklaracje → VAT-UE.
  2. Kliknij Nowa deklaracja VAT-UE.
  3. Wybierz Rok, Miesiąc, Cel złożenia (Złożenie albo Korekta) i Urząd Skarbowy.
  4. W sekcji Kontrahenci UE dodaj wiersz dla każdego kontrahenta:
    • Kraj (np. DE),
    • Nr VAT UE (bez prefiksu kraju, np. 123456789),
    • Kwota WDT, Kwota WNT, Kwota usług — w złotych.
  5. Kliknij Zapisz i wygeneruj XML.

Panel podpowiada łączne kwoty WDT i WNT z faktur za wybrany miesiąc — podział na kontrahentów wpisujesz sam. Plik jest sprawdzany schematem XSD przy zapisie.

Lista deklaracji

Na liście VAT-UE widzisz: ID, Okres, Cel, Podstawa, Podatek, Status MF i ikony w kolumnie Akcje:

  • Pobierz XML,
  • Wyślij do bramki MF (pakiet Max),
  • Sprawdź status w bramce MF,
  • Pobierz UPO.

Wysyłka (pakiet Max)

  1. Ustaw metodę podpisu w Ustawienia → Podpis do wysyłki (JPK, PIT, ZUS): dane autoryzujące albo certyfikat kwalifikowany (.pfx). Przy VAT-UE panel nie ma przycisków podpisu profilem zaufanym.
  2. Na liście deklaracji kliknij ikonę Wyślij do bramki MF.
  3. Sprawdź status ikoną Sprawdź status w bramce MF, a po akceptacji pobierz UPO.

Domyślnie konto wysyła do środowiska testowego — przełącznik jest w Ustawienia → Twoje konto, karta Środowisko wysyłki elektronicznej.

Korekta

  • W formularzu VAT-UE możesz wybrać Cel złożenia: Korekta.
  • Osobny formularz VAT-UEK pozwala wykazać tylko pozycje, które się zmieniły (było/jest) — otworzysz go przyciskiem Korekta VAT-UEK na stronie VAT-UE, zob. VAT-UEK.

Częste problemy

Błędny numer VAT UE — panel nie sprawdza numerów w VIES. Sprawdź numer kontrahenta w wyszukiwarce VIES Komisji Europejskiej przed złożeniem.

Kwoty w euro — w VAT-UE wpisujesz kwoty w złotych.

Zobacz także